| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,296 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,422 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 7,435 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,551 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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ANTÔNIO CARLOS GIMA MORAES
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,297 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 6,424 |
R$ 19,170.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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R$ 19,170.00
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| 2018 | 7,298 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,425 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017 E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 7,299 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,426 |
R$ 5,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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R$ 5,400.00
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| 2018 | 7,300 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 6,362 |
R$ 26,910.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA,( MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, VISTA ALEGRE, SANTA EVA E JATUARANA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 26,910.00
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| 2018 | 7,301 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 6,363 |
R$ 5,361.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 5,361.30
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| 2018 | 7,302 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,767 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,303 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 6,364 |
R$ 3,057.26
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,057.26
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| 2018 | 7,304 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,365 |
R$ 3,787.40
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PAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,787.40
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| 2018 | 7,305 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,769 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,306 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 6,366 |
R$ 24,285.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIESEL. FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PAR REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 24,285.00
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| 2018 | 7,307 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 6,367 |
R$ 10,648.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 10,648.00
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| 2018 | 7,308 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,368 |
R$ 6,103.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 6,103.70
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| 2018 | 7,309 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,770 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,310 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,778 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,311 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,780 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,312 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,782 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,313 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 4,412 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,314 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,785 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |