| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,436 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,552 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,437 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,553 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,438 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,554 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO CARLOS NO LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
|
ANDERSON DE SOUZA BOTELHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 7,439 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,555 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA IRANDUBA QUE FAZ TRAVESSA MANICORÉ/DEMOCRACIA.
|
MARIO JORGE DA COSTA RODRIGUES
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 7,440 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,581 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,441 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,583 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,442 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,588 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
DANIEL ELEOTERIO PRADO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,443 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,590 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,444 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,592 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,445 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,594 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
DANIELLE PIMENTA GUEDES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,446 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,595 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
|
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,447 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 4,355 |
R$ 891.44
|
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
R$ 891.44
|
| 2018 | 7,448 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 6,600 |
R$ 644.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
R$ 644.00
|
| 2018 | 7,449 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,319 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
|
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,450 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,605 |
R$ 637.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI (AÇÃO HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES RURAIS DA PARTE DE CIMA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 637.50
|
| 2018 | 7,451 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,606 |
R$ 765.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 765.00
|
| 2018 | 7,452 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 6,608 |
R$ 1,956.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
|
L.C. DE ALMEIDA
|
R$ 1,956.00
|
| 2018 | 7,453 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,609 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANDARA NA BR 230 - TRANSAMAZONICA.
|
WALTER TENHARIN
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 7,456 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,612 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS: EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM E CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA.
|
ANTONIO LEITE DA SILVA
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 7,458 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,614 |
R$ 795.79
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 795.79
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |