| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,460 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,616 |
R$ 5,235.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 5,235.00
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| 2018 | 7,462 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 6,618 |
R$ 1,860.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,860.00
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| 2018 | 7,464 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,511 |
R$ 3,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS E APRESENTAÇÃO DE DJ LOCAL COM EXCLUSIVIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTOS CULTURAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS).
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,400.00
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| 2018 | 7,490 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,517 |
R$ 300.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL.
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GECIENE DA CRUZ RAMOS
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R$ 300.00
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| 2018 | 7,454 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,610 |
R$ 523.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 523.00
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| 2018 | 7,455 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,611 |
R$ 637.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI (AÇÃO HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES RURAIS DA PARTE DE CIMA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 637.50
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| 2018 | 7,457 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,613 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANÉLIO FERREIRA DUARTE, 4ºCOFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2018.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
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R$ 950.00
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| 2018 | 7,459 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,615 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES - TIPO 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 900.00
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| 2018 | 7,461 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,617 |
R$ 4,390.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO E CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS COM EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT - EVENTOS CULTURAL DA COMUNIDADE IGAPÓ AÇÚ - FESTA DO BOTO 2018.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 4,390.00
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| 2018 | 7,463 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,619 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
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WILSON GALDINO CAVALCANTE
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R$ 800.00
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| 2018 | 7,465 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,660 |
R$ 2,996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA "PORTA A PORTA" EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018 (TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,996.00
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| 2018 | 7,466 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 6,662 |
R$ 2,760.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS/PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 2,760.00
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| 2018 | 7,467 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,664 |
R$ 3,751.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MANOEL GALDINO DE MELO.
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ENEIAS PINTO LOPES FILHO 01253541264
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R$ 3,751.00
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| 2018 | 7,468 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,665 |
R$ 49.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 49.00
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| 2018 | 7,469 | 26-08-2018 | 26-08-2018 | 6,666 |
R$ 3,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 7,470 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 6,668 |
R$ 1,205.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,205.00
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| 2018 | 7,471 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,669 |
R$ 6,152.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA "PORTA A PORTA" EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018 (TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 6,152.00
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| 2018 | 7,472 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,671 |
R$ 10,079.50
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 10,079.50
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| 2018 | 7,473 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,672 |
R$ 14,673.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 14,673.00
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| 2018 | 7,474 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,675 |
R$ 2,889.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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ENEIAS PINTO LOPES FILHO 01253541264
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R$ 2,889.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |