| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,497 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 6,526 |
R$ 1,964.40
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA DO ATININGA.
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RENATO MARQUES DE LIMA
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R$ 1,964.40
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| 2018 | 7,498 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,527 |
R$ 4,738.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 4,738.75
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| 2018 | 7,499 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 6,528 |
R$ 1,568.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL "ARISTIDES DO ROSÁRIO" NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
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RONE DA SILVA GUIMARÃES
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R$ 1,568.00
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| 2018 | 7,500 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,529 |
R$ 4,137.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO/ADESIVAGEM EM PORTAS, VIDROS E PLACAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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R$ 4,137.00
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| 2018 | 7,501 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,530 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NA COMUNIDADE DE MARAVINHA - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2018 | 7,502 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,531 |
R$ 720.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES.
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DIEGO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 720.00
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| 2018 | 7,503 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,532 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,504 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,533 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,505 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,535 |
R$ 28,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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R$ 28,400.00
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| 2018 | 7,506 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 6,537 |
R$ 1,595.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 1,595.00
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| 2018 | 7,507 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,538 |
R$ 1,077.45
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°034/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 1,077.45
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| 2018 | 7,508 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,539 |
R$ 3,260.38
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 3,260.38
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| 2018 | 7,509 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,540 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,510 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,541 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,511 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,542 |
R$ 2,484.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 2,484.00
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| 2018 | 7,512 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,543 |
R$ 2,484.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 2,484.00
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| 2018 | 7,513 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,544 |
R$ 2,898.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 2,898.00
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| 2018 | 7,514 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,604 |
R$ 9,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE PAU QUEIMADO, CONCEIÇÃO DO URUÁ, IGAPÓ AÇÚ E CAPANÃ GRANDE.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 9,500.00
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| 2018 | 7,515 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 7,516 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,623 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |