| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,517 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 4,355 |
R$ 5,890.34
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 5,890.34
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| 2018 | 7,518 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,570 |
R$ 679.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02 INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 679.20
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| 2018 | 7,519 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 4,355 |
R$ 64,813.98
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 64,813.98
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| 2018 | 7,520 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,578 |
R$ 3,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTUTA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUNINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 3,280.00
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| 2018 | 7,521 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,579 |
R$ 3,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTUTA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUNINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL "TUCUMÃ" NA COMUNIDADE BARREIRA DE MARAVILHA/MATAURÁ.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 3,280.00
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| 2018 | 7,522 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,556 |
R$ 1,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 7,523 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,558 |
R$ 1,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT/EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA NA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 7,524 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 7,525 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,562 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM CAMINHÃO MARCA FORD F 12000/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 7,526 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,567 |
R$ 1,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT/EVENTO "TUCUMÃ" NA COMUNIDADE BARREIRA DE MARAVILHA/MATAURÁ.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 7,527 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,569 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,528 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,707 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 7,529 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,416 |
R$ 669.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018.
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D DE C LAGOS
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R$ 669.80
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| 2018 | 7,530 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,431 |
R$ 7,630.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 7,630.00
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| 2018 | 7,531 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,343 |
R$ 1,030.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,030.00
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| 2018 | 7,532 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 6,423 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIRA DO MATUPIRI.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 7,533 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,429 |
R$ 1,656.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 1,656.00
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| 2018 | 7,534 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,430 |
R$ 2,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,220.00
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| 2018 | 7,535 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,431 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,536 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,432 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |