| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,537 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,433 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,538 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,434 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,539 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,446 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 7,540 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,448 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,541 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,447 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA BARREIRA DO MATUPIRI.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,543 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,453 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 7,544 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 6,454 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 7,545 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 6,455 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,546 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,456 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 7,547 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 2,375 |
R$ 8,750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
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DANIEL VIANA RIBEIRO
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R$ 8,750.00
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| 2018 | 7,549 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,457 |
R$ 19,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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R$ 19,420.00
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| 2018 | 7,550 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,458 |
R$ 24,465.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE P/ RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN. PROGRAMAS INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO(MESTRE DE CERIMÔNIA)DOS EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 24,465.00
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| 2018 | 7,551 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 6,459 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,552 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,374 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 7,553 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,374 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 7,554 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,460 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,555 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,461 |
R$ 9,875.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 9,875.00
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| 2018 | 7,556 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,462 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,557 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,463 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 7,561 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,466 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS, JUNTO A SEMADES.
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THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |