| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,559 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,464 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
|
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,560 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,465 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
|
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,562 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,479 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
|
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 7,373 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,642 |
R$ 1,347.61
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.
|
RONISON MARTINS DE SOUZA
|
R$ 1,347.61
|
| 2018 | 7,566 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,483 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
|
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,563 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,480 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
|
RENATO SALES PINHEIRO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,564 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,481 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
|
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,565 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,482 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
|
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,567 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,484 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
|
JAIRO BARROS BENLOLO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,569 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,486 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
FRANCISCA PEREIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,570 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 5,401 |
R$ 3,996.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
|
R$ 3,996.30
|
| 2018 | 7,571 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,487 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,572 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,400 |
R$ 880.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ RESGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 880.00
|
| 2018 | 7,573 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,469 |
R$ 547.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 547.60
|
| 2018 | 7,574 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,488 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,575 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,489 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
DENISON BRASIL RODRIGUES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,576 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,470 |
R$ 640.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/FESTIVAL DE QUADRILHA/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 640.00
|
| 2018 | 7,577 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,471 |
R$ 5,303.92
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
|
R$ 5,303.92
|
| 2018 | 7,578 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,490 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
MAURO MAR FERRAZ
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 7,579 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,491 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
|
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
|
R$ 954.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |