| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,600 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,394 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,602 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,395 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JULIA SILVA DE MELO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,609 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,506 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 7,603 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,503 |
R$ 1,018.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,018.80
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| 2018 | 7,604 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,396 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLY TEIXEIRA DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,605 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,504 |
R$ 3,659.93
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 3,659.93
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| 2018 | 7,606 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,397 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARMANDO - CUMARU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MASIANY DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,607 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 6,505 |
R$ 20,944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 20,944.00
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| 2018 | 7,608 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,398 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MATHEUS TRINDADE DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,610 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,507 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,611 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,508 |
R$ 4,782.72
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PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM PARACER JURÍDICO DE 10/08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº988/2018, ACORDO ENTRE DUCINHA NUNES PINHEIRO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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DULCINHA NUNES PINHEIRO
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R$ 4,782.72
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| 2018 | 7,612 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 3,394 |
R$ 350.00
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PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
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RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
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R$ 350.00
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| 2018 | 7,613 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 6,509 |
R$ 35,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DE PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 35,900.00
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| 2018 | 7,614 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,510 |
R$ 4,554.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,554.00
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| 2018 | 7,615 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 717 |
R$ 3,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
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GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 7,616 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 718 |
R$ 4,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
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CLAUDINO PINHEIRO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 7,617 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,545 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 7,618 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,708 |
R$ 319.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 319.00
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| 2018 | 7,619 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,709 |
R$ 375.11
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PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME ANO DE 2018.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 375.11
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| 2018 | 7,620 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 716 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 4,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |