| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,621 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 715 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 7,622 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 5,450 |
R$ 5,532.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 5,532.00
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| 2018 | 7,623 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,451 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 7,624 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,452 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 7,625 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,453 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.RECUPERAÇÃO MECANICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA PHD - 7946.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 7,626 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 5,454 |
R$ 12,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 12,100.00
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| 2018 | 7,627 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 5,455 |
R$ 7,827.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 03 DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 7,827.50
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| 2018 | 7,628 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,456 |
R$ 15,750.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 15,750.90
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| 2018 | 7,629 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,457 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,110.00
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| 2018 | 7,630 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 285 |
R$ 173,819.30
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 173,819.30
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| 2018 | 7,631 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 5,458 |
R$ 13,208.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 13,208.40
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| 2018 | 7,632 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 5,461 |
R$ 933.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 933.90
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| 2018 | 7,633 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,462 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADONIAS XAVIER DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 7,671 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,961 |
R$ 240.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.
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D DE C LAGOS
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R$ 240.00
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| 2018 | 7,634 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,464 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 7,635 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,575 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RITA LOPES ESTEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,636 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,576 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,637 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,577 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,638 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,578 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,639 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,579 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITA MARQUES SOARES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |