| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,660 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,606 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,661 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,608 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA EDIVANE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,662 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,711 |
R$ 278.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADO A GRANJA MATRIZEIRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 278.50
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| 2018 | 7,663 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,609 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PESTALLOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDILEIA DUARTE REATEQUE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,664 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,712 |
R$ 380.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 380.00
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| 2018 | 7,665 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 6,713 |
R$ 479.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 479.75
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| 2018 | 7,666 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,714 |
R$ 1,710.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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R G S RAMOS & CIA LTDA
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R$ 1,710.00
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| 2018 | 7,667 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6,715 |
R$ 513.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (COMUNIDADE IGAPÓ AÇÚ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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R G S RAMOS & CIA LTDA
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R$ 513.00
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| 2018 | 7,668 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,612 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA MEIRELES COUTINHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,919 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 6,763 |
R$ 3,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 3,150.00
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| 2018 | 7,669 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 7,670 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,616 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILONE COLARES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,672 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,963 |
R$ 1,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.
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D DE C LAGOS
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R$ 1,280.00
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| 2018 | 7,673 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,618 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TALITA INES FRANÇA MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,674 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 6,717 |
R$ 20,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA - (SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO INAJÁ), CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 20,700.00
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| 2018 | 7,675 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 6,718 |
R$ 10,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 10,500.00
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| 2018 | 7,676 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,620 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDECE CARDOSO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,677 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 6,719 |
R$ 10,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 10,074.00
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| 2018 | 7,678 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,622 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,679 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 6,720 |
R$ 14,850.18
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 14,850.18
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| Total: R$ 66.873.046,54 |