| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,037 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 4,355 |
R$ 2,466.39
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,466.39
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| 2018 | 7,905 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,100 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JORICA BATISTA GALDINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,906 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,990 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,907 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,101 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOMARA NEVES DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,908 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 6,993 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,909 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,343 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 7,910 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 6,994 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANTONIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA DA SILVA MARINHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,911 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 5,459 |
R$ 367.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 367.98
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| 2018 | 7,912 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,716 |
R$ 588.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 588.00
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| 2018 | 7,913 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,995 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,914 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,996 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DOROTEIA REGO DA CONCEIÇÃO
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,915 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,648 |
R$ 2,598.78
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 2,598.78
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| 2018 | 7,916 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,997 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINALVA MIRANDA DOS REIS
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,917 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 5,408 |
R$ 840.34
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 840.34
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| 2018 | 7,918 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 5,882 |
R$ 2,376.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,376.00
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| 2018 | 7,920 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,999 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 7,921 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,102 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOELCE MENEZES BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,922 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,001 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,923 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,103 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JERONIMA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,924 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,104 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRA CAMPOS DA CUNHA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |