| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,005 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,857 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
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R$ 800.00
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| 2018 | 8,006 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,945 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINA LACERDA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,007 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,946 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU- ALDEIA ARIOVI BR 230,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUSA TENHARIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,008 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,859 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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R$ 833.00
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| 2018 | 8,011 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,863 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
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DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,009 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,860 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,010 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,861 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 8,012 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,865 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CNF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 8,013 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,867 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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R$ 800.00
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| 2018 | 8,014 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,869 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 103/2018.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,015 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,870 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,016 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,871 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,017 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,873 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 8,018 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,875 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 8,019 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,876 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,020 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,878 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 8,021 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,885 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 8,022 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,887 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,023 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,889 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,024 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,956 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANE MARTINS FALCÃO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |