| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,086 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,901 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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RILZA MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,087 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,902 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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ROMARIO PAES CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,088 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,903 |
R$ 967.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 967.00
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| 2018 | 8,089 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,904 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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ROSA LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,090 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,905 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ROSA MARIA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,091 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,906 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,092 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,907 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,093 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,908 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA , DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,094 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,909 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,095 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,910 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE CAMPOS MORAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,096 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,912 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINES MARQUES DA CRUZ.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,097 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,915 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,098 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,917 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIRLENE NEVES REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,099 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,919 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SERGIA FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,100 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,951 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
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EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 8,101 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 6,922 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR.EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,102 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,952 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| 2018 | 8,103 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 6,923 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO - MANICOREZINHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,126 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 6,725 |
R$ 2,660.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº897.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,660.00
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| 2018 | 8,104 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,953 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |