| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,124 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 6,723 |
R$ 5,586.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 5,586.40
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| 2018 | 8,125 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,969 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 8,127 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 6,970 |
R$ 1,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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R$ 1,777.00
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| 2018 | 8,128 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,428 |
R$ 2,892.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,892.00
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| 2018 | 8,133 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 8,130 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,427 |
R$ 1,344.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,344.20
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| 2018 | 8,131 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 4,367 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,132 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,136 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,268 |
R$ 328.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 328.80
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| 2018 | 8,134 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,267 |
R$ 8,305.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO,CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 8,305.00
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| 2018 | 8,135 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 8,137 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,269 |
R$ 235.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 235.60
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| 2018 | 12,201 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 278 |
R$ 1.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1.00
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| 2018 | 8,139 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,270 |
R$ 3,779.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, LOTE 01 - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 3,779.00
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| 2018 | 8,141 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,271 |
R$ 275.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX,CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 275.00
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| 2018 | 8,142 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 8,143 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,272 |
R$ 3,801.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 03/AÉREO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 3,801.00
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| 2018 | 8,144 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,273 |
R$ 3,129.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 3,129.00
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| 2018 | 8,146 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 8,147 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |