| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,247 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,396 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
REINALDO REIS SERRÃO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,248 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,411 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
|
ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,249 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,397 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/VIOLÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,250 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,399 |
R$ 6,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME 1º ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
|
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 8,251 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,458 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, ESCADA DA ANTIGA SISAGUA
|
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,252 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,400 |
R$ 2,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE 68 KIT'S (LAMPADAS, REATORES) DE ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
|
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
|
R$ 2,300.00
|
| 2018 | 8,253 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,462 |
R$ 3,237.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
|
R$ 3,237.00
|
| 2018 | 8,254 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,401 |
R$ 600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
|
JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 8,255 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,402 |
R$ 3,580.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICO INFANTIL, DESTINADO AO XXIII - EXPOMANI E XXV - FESTA DA MELANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DE ANDRADE
|
R$ 3,580.00
|
| 2018 | 8,256 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 7,403 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
|
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 8,257 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,463 |
R$ 5,860.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
R$ 5,860.00
|
| 2018 | 8,258 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,465 |
R$ 10,355.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
R$ 10,355.50
|
| 2018 | 8,259 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,466 |
R$ 10,079.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
R$ 10,079.50
|
| 2018 | 8,260 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 7,404 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
|
WILSON GALDINO CAVALCANTE
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 8,261 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,467 |
R$ 40,953.85
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI E BR 230, NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017.
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
R$ 40,953.85
|
| 2018 | 8,262 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,405 |
R$ 600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ESCOLARES.
|
JOSE BEZERRA DE SOUZA
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 8,263 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 7,406 |
R$ 1,350.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.
|
RONISON MARTINS DE SOUZA
|
R$ 1,350.00
|
| 2018 | 8,264 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,407 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SINALIZAÇÃO EM FRENTE AS ESCOLAS.
|
MARCOS FELLIPE PEREIRA DE CAMPOS
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 8,265 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,392 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,266 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,408 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
REGIANE ALVES RIBEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |