| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,267 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,487 |
R$ 547.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 547.60
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| 2018 | 8,268 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,488 |
R$ 823.77
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 823.77
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| 2018 | 8,269 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,489 |
R$ 98.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 98.00
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| 2018 | 8,270 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,490 |
R$ 5,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 5,200.00
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| 2018 | 8,271 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,256 |
R$ 712.25
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURAS DE MEIO FIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
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R$ 712.25
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| 2018 | 8,272 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,501 |
R$ 5,235.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 5,235.00
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| 2018 | 8,276 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,491 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 8,273 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,274 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,275 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,260 |
R$ 390.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018,SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 390.00
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| 2018 | 8,277 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,259 |
R$ 400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 400.00
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| 2018 | 8,278 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,492 |
R$ 39.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA/LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 39.20
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| 2018 | 8,279 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,258 |
R$ 408.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 408.50
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| 2018 | 8,280 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,257 |
R$ 681.45
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 681.45
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| 2018 | 8,281 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,493 |
R$ 623.22
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 015/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 623.22
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| 2018 | 8,282 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,261 |
R$ 1,850.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DA ESCADA DO PORTO DA MATRIZ.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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R$ 1,850.00
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| 2018 | 8,283 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,494 |
R$ 678.64
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 678.64
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| 2018 | 8,284 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,262 |
R$ 6,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. AÇÃO DA SEMINFRI EM MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DA ZONA RURAL.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 8,285 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,263 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. EVENTO CULTURAL "FESTIVAL DE QUADRILHAS DA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO".
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 8,286 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,264 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PAR 1.000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. EVENTO CULTURAL "ARRAIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO".
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |