| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,287 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,495 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET - LOTE 03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,288 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,266 |
R$ 300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AGROPECUÁRIO/EXPOMANI.
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ADAF-AM AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
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R$ 300.00
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| 2018 | 8,289 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,254 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,290 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 6,516 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRE, EXERCÍCIO DE 2018.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 8,291 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,255 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE REDE DE ESGOTO DOS SANITÁRIOS DO PALCO PRINCIPAL NO PARQUE DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 8,292 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,518 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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DORILMA FREITAS DE CASTRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,293 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,470 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,278.00
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| 2018 | 8,294 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 6,519 |
R$ 177.41
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 177.41
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| 2018 | 8,295 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 6,534 |
R$ 571.10
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 571.10
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| 2018 | 8,296 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 6,536 |
R$ 1,103.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,103.80
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| 2018 | 8,297 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,215 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LOBINETE BARBOSA PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,298 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,468 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 8,299 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,469 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 8,300 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,423 |
R$ 1,295.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL: BOAS NOVAS, SÃO FRANCISCO E NA SEMED.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,295.00
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| 2018 | 8,301 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 7,418 |
R$ 2,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,110.00
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| 2018 | 8,302 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,457 |
R$ 1,512.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, LOTE 02 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS DA SEMED.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,512.00
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| 2018 | 8,303 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,216 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LILIANE DE LIMA BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,304 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,217 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEILANE CHAGAS BEZERRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,305 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,459 |
R$ 1,822.18
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,822.18
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| 2018 | 8,306 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,218 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - PARIRÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEILA CUNHA VAZ DE SA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |