| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,307 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,460 |
R$ 2,319.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 2,319.10
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| 2018 | 8,308 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,219 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,309 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,461 |
R$ 1,715.82
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,715.82
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| 2018 | 8,310 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,220 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LIANA DA SILVA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,311 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,464 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 8,312 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,221 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPÉ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,313 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,222 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,314 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,223 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO JUTAÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,916 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,316 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,224 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,317 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,225 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,318 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 5,468 |
R$ 1,471.92
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 1,471.92
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| 2018 | 8,319 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 5,402 |
R$ 516.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 516.80
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| 2018 | 8,320 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,226 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ALQUIVANJA FREITAS MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,321 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 5,404 |
R$ 684.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 684.00
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| 2018 | 8,322 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,227 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,323 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 6,402 |
R$ 666.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.
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GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
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R$ 666.00
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| 2018 | 8,324 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,228 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,325 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,108 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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R$ 600.00
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| 2018 | 8,326 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,229 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |