| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,327 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,512 |
R$ 356.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 356.60
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| 2018 | 8,328 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,513 |
R$ 2,639.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 2,639.00
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| 2018 | 8,329 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,514 |
R$ 3,960.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 3,960.20
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| 2018 | 8,330 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,230 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,331 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,515 |
R$ 1,658.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
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R$ 1,658.50
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| 2018 | 8,332 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,516 |
R$ 1,116.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,116.00
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| 2018 | 8,333 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,231 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAILME TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,334 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,232 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZIA LEAO CORDEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,335 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,517 |
R$ 3,332.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018,(TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,332.50
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| 2018 | 8,336 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,234 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZENY BATISTA VIEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,337 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,518 |
R$ 830.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 830.00
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| 2018 | 8,338 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,235 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO VICENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZENIR PERPETUO PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,339 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,519 |
R$ 6,660.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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R$ 6,660.00
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| 2018 | 8,340 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,520 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM QUARENTA E DOIS CONJUNTOS DE BOMBA SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,341 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,440 |
R$ 1,043.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,043.40
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| 2018 | 8,342 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,441 |
R$ 3,158.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 3,158.00
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| 2018 | 8,343 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,442 |
R$ 917.79
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 917.79
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| 2018 | 8,344 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,443 |
R$ 734.45
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 734.45
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| 2018 | 8,345 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,444 |
R$ 357.93
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 357.93
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| 2018 | 8,346 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,445 |
R$ 165.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 165.90
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| Total: R$ 66.873.046,54 |