| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,486 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 7,696 |
R$ 16,308.97
|
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
|
R$ 16,308.97
|
| 2018 | 8,487 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,190 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
|
RUI DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,488 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 7,191 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
|
FRANCISCA PEREIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,489 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,192 |
R$ 14,980.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS)POR EVENTO, (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS)POR EVENTO, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE P/ PALCO E EQUIPAMENTO TELÃO E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ".
|
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
|
R$ 14,980.00
|
| 2018 | 8,490 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,237 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,491 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,193 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
NEIZE CARMO BRASIL
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,492 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,238 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,493 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,194 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
|
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,494 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,195 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
|
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,495 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,196 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
MAURO MAR FERRAZ
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,496 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,239 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,497 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,197 |
R$ 7,596.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ESCADAS NAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO E DE CIMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
|
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
|
R$ 7,596.00
|
| 2018 | 8,525 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,528 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
|
JOAO DA SILVA MARTINS
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 8,498 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,198 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,499 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,233 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,500 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,240 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIVALDA CORDEIRO BARRETO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,501 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,241 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARINEI ALMEIDA CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,502 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,242 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARINA OLIVEIRA DO CARMO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,503 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,243 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA NUBIA REGO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 8,504 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,244 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |