| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,526 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,251 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,527 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,480 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 8,528 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,252 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,529 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,481 |
R$ 1,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 8,530 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,531 |
R$ 1,388.30
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO REPAROS EM CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES.
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ANTÔNIO CARLOS PINTO ROCHA
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R$ 1,388.30
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| 2018 | 8,531 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,253 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TAILANE DE MENDONÇA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,532 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,533 |
R$ 310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 310.00
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| 2018 | 8,533 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,482 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,534 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,537 |
R$ 327.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 327.60
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| 2018 | 8,535 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,483 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 8,536 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,275 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TELMA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,537 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,539 |
R$ 2,045.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,045.00
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| 2018 | 8,538 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,729 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 8,539 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,484 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| 2018 | 8,540 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,541 |
R$ 813.92
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 813.92
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| 2018 | 8,541 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,276 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TERESA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,542 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,485 |
R$ 1,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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R$ 1,044.00
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| 2018 | 8,543 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,544 |
R$ 1,690.00
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PAGAMENTO REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADUBAÇÃO DE PLANTAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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SEBASTIAO BRASIL RIBEIRO
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R$ 1,690.00
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| 2018 | 8,544 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,486 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,545 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,277 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |