| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,546 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,546 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE PRIMAVERA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 8,547 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,496 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,548 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,547 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 8,549 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,497 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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R$ 722.00
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| 2018 | 8,550 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,278 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,551 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,549 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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GESSYVAN LACERDA PARENTE
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 8,552 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,498 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 8,553 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,499 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 8,554 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,279 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,555 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,500 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
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R$ 777.00
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| 2018 | 8,556 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,552 |
R$ 2,908.15
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO PALANQUE OFICIAL DA PRAÇA DA BANDEIRA E DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO.
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RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
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R$ 2,908.15
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| 2018 | 8,557 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,731 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 197/2018.
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ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,558 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,280 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,559 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,502 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.
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RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 8,560 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,555 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 8,561 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,503 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 8,562 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,504 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 8,563 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,559 |
R$ 7,410.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 7,410.00
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| 2018 | 8,564 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,505 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURÚ NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 8,565 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,506 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |