| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,566 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,561 |
R$ 3,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES E ESCADARIA DA MATRIZ.
|
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 8,567 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,507 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
|
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 8,568 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,564 |
R$ 1,810.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE TENDAS POR OCASIÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MUDAS, PLANTAS ORNAMENTAIS NO ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ/2018.
|
ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
|
R$ 1,810.00
|
| 2018 | 8,569 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 7,566 |
R$ 1,440.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE)CAVALETES DE 3M X 1M DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.
|
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
|
R$ 1,440.00
|
| 2018 | 8,570 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,569 |
R$ 4,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 4,200.00
|
| 2018 | 8,571 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,572 |
R$ 84.20
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DA FEIRA JOSÉ RUI VIEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
R$ 84.20
|
| 2018 | 8,572 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,576 |
R$ 760.29
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 760.29
|
| 2018 | 8,573 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,574 |
R$ 440.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 440.00
|
| 2018 | 8,574 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,577 |
R$ 2,400.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
R$ 2,400.00
|
| 2018 | 8,575 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,508 |
R$ 744.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO.
|
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
|
R$ 744.00
|
| 2018 | 8,576 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,509 |
R$ 916.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
|
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
|
R$ 916.00
|
| 2018 | 8,577 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,666 |
R$ 3,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
R$ 3,200.00
|
| 2018 | 8,578 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,510 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 8,579 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,511 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
|
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 8,580 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,667 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
|
FELIPE BATISTA DA COSTA
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 8,581 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,628 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO MIRITÍ, NO TURNO VESPERTINO.
|
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 8,582 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,669 |
R$ 62.80
|
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
R$ 62.80
|
| 2018 | 8,583 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,629 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
|
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 8,584 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,671 |
R$ 574.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
|
W DE SÁ RIBEIRO
|
R$ 574.00
|
| 2018 | 8,585 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,630 |
R$ 1,450.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
|
R$ 1,450.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |