| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,586 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,672 |
R$ 574.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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W DE SÁ RIBEIRO
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R$ 574.00
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| 2018 | 8,591 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,634 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 8,588 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,631 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,589 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,632 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 8,590 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,633 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 8,592 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,674 |
R$ 1,296.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS, LOTE 02/MOTOR YANAHA 40 HP 2 TEMPOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº026/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,296.00
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| 2018 | 8,593 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,640 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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R$ 944.00
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| 2018 | 8,594 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,675 |
R$ 1,176.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,176.00
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| 2018 | 8,595 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,641 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 8,596 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,642 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 8,597 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,676 |
R$ 561.04
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 561.04
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| 2018 | 8,598 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,643 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGOS DO BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 8,599 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,644 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 8,600 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,678 |
R$ 1,375.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,375.00
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| 2018 | 8,601 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,645 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 8,602 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,646 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,603 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,647 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 8,604 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,650 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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R$ 833.00
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| 2018 | 8,605 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,680 |
R$ 280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 280.00
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| 2018 | 8,606 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,683 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |