| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,607 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,651 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 8,608 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
|
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,609 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,685 |
R$ 2,070.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 2,070.00
|
| 2018 | 8,610 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,652 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 8,611 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,687 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 8,612 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,653 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 8,613 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,654 |
R$ 1,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
|
R$ 1,600.00
|
| 2018 | 8,614 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,688 |
R$ 3,105.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 3,105.00
|
| 2018 | 8,615 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,656 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSE COUTINHO 85012041291
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 8,616 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,657 |
R$ 722.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
R$ 722.00
|
| 2018 | 8,617 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,658 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
|
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 8,618 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,659 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
|
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 8,619 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,660 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
|
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 8,620 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,661 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 8,621 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,689 |
R$ 534.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 534.00
|
| 2018 | 8,622 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,662 |
R$ 1,700.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELICIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
|
R$ 1,700.00
|
| 2018 | 8,623 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,690 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 8,624 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,663 |
R$ 733.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
|
JIGLIANE APURINA 02128597226
|
R$ 733.00
|
| 2018 | 8,627 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,692 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 8,625 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,691 |
R$ 900.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO.
|
EDCARLOS REGO DA CONCEIÇÃO
|
R$ 900.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |