| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,626 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,664 |
R$ 1,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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R$ 1,220.00
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| 2018 | 8,628 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,665 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 8,629 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,693 |
R$ 700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA RUI ARAÚJO.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 700.00
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| 2018 | 8,630 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,668 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,631 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,695 |
R$ 2,295.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,295.00
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| 2018 | 8,632 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,670 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA /CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,633 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,697 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DOS CARDOSO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 8,634 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,673 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,635 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,698 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMMAR 30 KVA DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 8,636 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,677 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,637 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,679 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 8,638 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,732 |
R$ 250.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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R$ 250.00
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| 2018 | 8,639 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,699 |
R$ 193.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 193.60
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| 2018 | 8,640 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,681 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
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LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,641 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,682 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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R$ 888.00
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| 2018 | 8,642 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,736 |
R$ 491.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 491.70
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| 2018 | 8,643 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,684 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,644 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,702 |
R$ 215.00
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PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
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R$ 215.00
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| 2018 | 8,645 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,686 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 8,646 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,737 |
R$ 581.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 581.10
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| Total: R$ 66.873.046,54 |