| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,667 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 265 |
R$ 2.80
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 2.80
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| 2018 | 8,668 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 265 |
R$ 1.85
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.85
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| 2018 | 8,669 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 265 |
R$ 15.86
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 15.86
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| 2018 | 8,670 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 269 |
R$ 4.06
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 4.06
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| 2018 | 8,671 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 269 |
R$ 17.08
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
|
R$ 17.08
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| 2018 | 8,672 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 269 |
R$ 5.19
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
|
R$ 5.19
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| 2018 | 8,673 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 5,063 |
R$ 196.21
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 196.21
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| 2018 | 8,674 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 277 |
R$ 121.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 121.80
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| 2018 | 8,675 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 277 |
R$ 40.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 40.60
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| 2018 | 8,676 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
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| 2018 | 8,677 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,281 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,678 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,282 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
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ROSELY PINTO LEÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,679 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 277 |
R$ 91.35
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 91.35
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| 2018 | 8,680 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
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| 2018 | 8,681 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,283 |
R$ 835.00
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,PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
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R$ 835.00
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| 2018 | 8,682 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,284 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,683 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,285 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO SEBASTIÃO - PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSILENE DOS SANTOS PASSOS
|
R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,684 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,706 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 8,685 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,286 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMARY MACHADO DA SILVA
|
R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,686 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,707 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
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RAIMUNDO ROMERISSON PRESTES
|
R$ 600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |