| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,706 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,292 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIKAWATIJA - ALDEIA MAFUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILMARA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,707 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,719 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,708 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,293 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,709 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 7,720 |
R$ 1,667.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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R$ 1,667.00
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| 2018 | 8,710 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,721 |
R$ 2,137.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BLANDT DE OLIVEIRA.
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ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
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R$ 2,137.50
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| 2018 | 8,711 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,294 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SOILA MARINA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,712 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,295 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,713 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,722 |
R$ 1,600.76
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS NA ALVENARIA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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JOSELEI DE OLIVEIRA PASSOS
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R$ 1,600.76
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| 2018 | 8,714 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 732 |
R$ 18,290.87
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 18,290.87
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| 2018 | 8,715 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,723 |
R$ 17,388.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TERRAPLANAGEM DOS RAMAIS: FOME ZERO, SANTA LUZIA E CAIAUÉ, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 17,388.00
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| 2018 | 8,716 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,296 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,717 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 7,724 |
R$ 13,281.12
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 13,281.12
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| 2018 | 8,719 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,297 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,720 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,726 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
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JOSE GALDINO DE ALMEIDA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 8,721 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 304 |
R$ 1,476.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,476.00
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| 2018 | 8,722 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 7,727 |
R$ 10,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 10,074.00
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| 2018 | 8,723 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 7,758 |
R$ 10,502.18
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº732.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 10,502.18
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| 2018 | 8,724 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,728 |
R$ 11,228.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 11,228.80
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| 2018 | 8,725 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,298 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,726 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,730 |
R$ 540.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 540.20
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| Total: R$ 66.873.046,54 |