| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,746 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,306 |
R$ 967.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITA MARQUES SOARES
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R$ 967.00
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| 2018 | 8,747 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,708 |
R$ 6,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO ( ESTRUTURA DE SOM PARA 300 PESSOAS) POR EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTOS CULTURAIS- DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DAS REDES:ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E EVNTOS DA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 6,450.00
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| 2018 | 8,748 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,307 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUMARINA SALDANHA DIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,749 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,308 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CONCEIÇÃO LEITE DIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,750 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,309 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINAMOR DA SILVA MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,751 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,744 |
R$ 4,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
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R$ 4,650.00
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| 2018 | 8,752 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,310 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,753 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,311 |
R$ 967.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINELSA PINTO RODRIGUES
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R$ 967.00
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| 2018 | 8,754 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,757 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,755 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,312 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,758 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,769 |
R$ 60,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A 5º E ULTIMA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
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A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
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R$ 60,000.00
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| 2018 | 8,757 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,156 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 8,759 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,155 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,760 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,756 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,761 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,154 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,762 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,755 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,763 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,153 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,764 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 7,754 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 8,765 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 7,761 |
R$ 1,327.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO ENTRE MUNICIPIO DE MANICORÉ E O ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ABERTURA DE VAGAS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E INTERNAÇÕES PARA OS MUNÍCIPES PERTENCENTES AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO MAUTI, NOS PERIODOS DE 02/09 A 04/09/2018.
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ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
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R$ 1,327.10
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| 2018 | 8,766 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,152 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |