| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,868 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,092 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,869 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,379 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO- MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ATEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,870 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,432 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,871 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,409 |
R$ 967.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDAILDE DE OLIVEIRA
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R$ 967.00
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| 2018 | 8,872 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,433 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,873 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,410 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA MEIRELES COUTINHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,874 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,091 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,875 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,412 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARA DE SOUZA CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,876 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,434 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II- SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,877 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,413 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,878 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,090 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,879 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,414 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GAMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,880 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 4,355 |
R$ 93,034.27
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 93,034.27
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| 2018 | 8,881 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,089 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,882 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,415 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DOMINGAS MAZARELO DE O. DAS CHAGAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,883 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,416 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISSIANY LEITE CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,884 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,435 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,885 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 287 |
R$ 34,582.69
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 34,582.69
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| 2018 | 8,886 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,088 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,887 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,436 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |