| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,907 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,426 |
R$ 3,367.62
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 3,367.62
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| 2018 | 8,908 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,426 |
R$ 208.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 208.50
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| 2018 | 8,909 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,426 |
R$ 240.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 240.00
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| 2018 | 8,910 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,070 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,911 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,069 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,912 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,067 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
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R$ 900.00
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| 2018 | 8,913 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,065 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,914 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,064 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELDER LIMA BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,915 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,063 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,916 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,060 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,917 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,062 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITAMAR DE ARAÚJO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,918 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,057 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,919 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,056 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ELIAS MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 8,920 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,053 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,921 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,052 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,923 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,050 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 8,924 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 7,774 |
R$ 954.00
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PAGAMMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MICHELE DOS SANTOS PASSOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,925 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 7,773 |
R$ 4,763.73
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PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 19/19/2017, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº1073/2017.
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ALDALANE DA ROCHA CAETANO
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R$ 4,763.73
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| 2018 | 8,926 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,775 |
R$ 53,406.78
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PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPIU, MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 53,406.78
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| 2018 | 8,927 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,776 |
R$ 80,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICOS QUÍMICO INDIVIDUAL POTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300 KWA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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R$ 80,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |