| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,574 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,233 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 8,928 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 275 |
R$ 12,898.77
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 12,898.77
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| 2018 | 8,929 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 8,930 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 7,779 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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R$ 954.00
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| 2018 | 8,931 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 5,384 |
R$ 106,009.63
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 106,009.63
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| 2018 | 8,932 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 285 |
R$ 50,493.79
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 50,493.79
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| 2018 | 8,933 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,810 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/ MODULO-IV, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
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MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
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R$ 960.00
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| 2018 | 8,934 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,935 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,936 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,937 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 7,809 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/MODULÇO-IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
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GLADES CIDADE TELES
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R$ 960.00
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| 2018 | 8,938 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 277 |
R$ 30.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 30.45
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| 2018 | 8,939 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,940 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 5,406 |
R$ 759.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(COMUNIDADE DE BOM JESUS - IGARAPÉ GRANDE), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 759.00
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| 2018 | 8,941 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,942 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 267 |
R$ 100.98
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
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BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
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R$ 100.98
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| 2018 | 8,943 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 8,944 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 277 |
R$ 901.50
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 901.50
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| 2018 | 8,945 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 278 |
R$ 1,085.87
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1,085.87
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| 2018 | 8,946 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 7,806 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |