| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 825 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 19.40
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| 2018 | 826 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 278 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 9.70
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| 2018 | 827 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 708 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 828 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 772 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NOS VEÍCULOS: PA MECANICA, CARRO DO LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 829 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 773 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 830 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 774 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EDINALDO DA SILVA FREITAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 831 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 775 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA 15 DE AGOSTO, S/N - SÃO DOMINGO SÁVIO, AO APOIO DE PROFESSORES INDÍGENAS, ACADEMICOS DO CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 832 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 776 |
R$ 9,270.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LOTE 02 - RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 9,270.00
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| 2018 | 833 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 777 |
R$ 4,635.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
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GILMAR LUIZ DE SOUZA
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R$ 4,635.00
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| 2018 | 834 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 778 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 835 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 779 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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NADIMA REGO DE FREITAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 836 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 780 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA SITUADO NA TRAVESSA DAVID BARBOSA PERIN, Nº311, MANICOREZINHO, AO APOIO DE PROFESSORES ACADEMICOS DO CUSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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VALCY ARAUJO DE ASSUNÇÃO
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 837 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 781 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CELTA 4P SPLIRIT ANO 2009 MODELO 2010 COR PRATA NOI 1995 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 838 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 782 |
R$ 2,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ (ESQUADRIAS DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇAS E DE VISTAS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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PEDRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO
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R$ 2,320.00
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| 2018 | 840 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 784 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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JASPER DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 841 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 785 |
R$ 650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 650.00
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| 2018 | 842 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 786 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A, 78A E LEXMARK MX 310, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 855.00
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| 2018 | 843 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 788 |
R$ 1,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MARIA DA SILVA VEIGA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 844 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 789 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO CANTEIRO E LATERAIS DA AV. CLETO DE OLIVEIRA ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 845 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 790 |
R$ 6,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO EM PRODUÇÃO DE RÁDIO E SERVIÇO DE APRESENTADOR EM EVENTOS CULTURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 6,320.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |