| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,123 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 7,834 |
R$ 9,882.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 9,882.00
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| 2018 | 9,124 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,936 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IVANA NASCIMENTO DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,125 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,937 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,126 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 7,835 |
R$ 17,852.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 17,852.50
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| 2018 | 9,127 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 6,724 |
R$ 7,542.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 7,542.00
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| 2018 | 9,128 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 7,839 |
R$ 2,414.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,414.10
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| 2018 | 9,129 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 7,830 |
R$ 1,249.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,249.20
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| 2018 | 9,130 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 7,831 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 9,131 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 7,833 |
R$ 1,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,074.00
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| 2018 | 9,132 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,068 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLUCIA ROLIM FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,133 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 6,991 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
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RITA FERREIRA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,134 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,941 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHORIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,135 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 6,992 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,136 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,947 |
R$ 1,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 179/2018.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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R$ 1,450.00
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| 2018 | 8,952 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 5,383 |
R$ 25,707.37
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 25,707.37
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| 2018 | 9,137 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,112 |
R$ 3,105.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,105.00
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| 2018 | 9,138 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 7,777 |
R$ 4,057.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,057.20
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| 2018 | 9,139 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,115 |
R$ 20,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 20,700.00
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| 2018 | 9,140 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,117 |
R$ 2,020.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 2,020.50
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| 2018 | 9,141 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,118 |
R$ 1,621.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,621.80
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| Total: R$ 66.873.046,54 |