| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,142 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 7,123 |
R$ 4,580.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO. LOTE 03/ DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 4,580.00
|
| 2018 | 9,143 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,938 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,144 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,940 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,145 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,942 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,146 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,943 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCIETE ALVES SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,147 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,944 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,148 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,945 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JANETE DO ROSÁRIO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,149 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,946 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GEANE MARTINS FALCÃO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,150 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,949 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARLENE SILVA PINHEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,151 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,950 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARILENE GOMES PINHEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,152 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,952 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RITA LOPES ESTEVES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,153 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,953 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSANGELA SOUZA SOARES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 9,154 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,948 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 183/2018.
|
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 9,155 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,951 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 184/2018.
|
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 9,156 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,965 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.
|
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 9,157 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,968 |
R$ 1,650.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 187/2018.
|
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
|
R$ 1,650.00
|
| 2018 | 9,158 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,973 |
R$ 3,555.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 188/2018.
|
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
|
R$ 3,555.00
|
| 2018 | 9,159 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,978 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
|
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 9,173 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 7,829 |
R$ 4,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO).
|
YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 9,160 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,981 |
R$ 1,044.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
|
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
|
R$ 1,044.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |