| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,182 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,812 |
R$ 167.88
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 167.88
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| 2018 | 9,183 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,960 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,184 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,813 |
R$ 274.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA EVA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 274.80
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| 2018 | 9,185 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,961 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMEIRE COELHO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,186 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,814 |
R$ 111.92
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 111.92
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| 2018 | 9,187 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,815 |
R$ 111.92
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA LUZIA/LAGO DO JATUARANA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 111.92
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| 2018 | 9,188 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,962 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NESTOR GNADT
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 9,189 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,963 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - 180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS HENRIQUE PISKE
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 9,190 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,804 |
R$ 359.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 359.80
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| 2018 | 9,191 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,966 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,192 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 7,805 |
R$ 279.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 279.80
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| 2018 | 9,193 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,967 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANIO CAMPOS DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,194 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,969 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,195 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 7,828 |
R$ 2,892.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMTRER, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,892.00
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| 2018 | 9,196 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,970 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,197 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 7,827 |
R$ 1,955.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,955.80
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| 2018 | 9,198 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,971 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,199 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 7,825 |
R$ 3,125.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 3,125.60
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| 2018 | 9,200 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,972 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,201 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,975 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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R$ 1,800.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |