| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,953 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 4,412 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,202 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,976 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,203 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 7,836 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JASPER DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,204 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,979 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADONIAS XAVIER DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 9,205 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 7,820 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 9,206 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,980 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 9,207 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 7,823 |
R$ 4,836.22
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,836.22
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| 2018 | 9,208 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,982 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUDO SATIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,209 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,983 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 9,210 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,985 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,211 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,205 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,212 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,986 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,213 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,206 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/VIOLÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,214 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,989 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,215 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,207 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,216 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,990 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,217 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,992 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITO FAIANCA REGO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,218 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,208 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,219 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,995 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,220 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,998 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDECE CARDOSO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |