| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 846 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 791 |
R$ 6,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE: COM SERVIÇO DE CINEGRAFISTA, FOTÓGRAFO E GRAVAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 6,220.00
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| 2018 | 847 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 792 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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RUBEM DE ALMEIDA JUNIOR
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R$ 954.00
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| 2018 | 848 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 793 |
R$ 3,768.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTE 1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 3,768.00
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| 2018 | 849 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 794 |
R$ 1,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICACÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 1,350.00
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| 2018 | 850 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 795 |
R$ 18,990.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 02,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 18,990.00
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| 2018 | 851 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 802 |
R$ 5,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 5,280.00
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| 2018 | 852 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 803 |
R$ 5,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE E AVISOS INSTITUCIONAIS.
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JANIO TIMOTEO VIRGOLINO DE ARAUJO
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R$ 5,900.00
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| 2018 | 853 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 804 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS NO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL.
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JOILSON DA COSTA BRITO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 854 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 815 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A (83)OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABOBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 855 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 816 |
R$ 1,515.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTE 2 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,515.00
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| 2018 | 856 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 817 |
R$ 159.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 159.50
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| 2018 | 857 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 818 |
R$ 18,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 18,000.00
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| 2018 | 858 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 819 |
R$ 1,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,280.00
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| 2018 | 859 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 820 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 320.00
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| 2018 | 860 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 821 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 313, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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R$ 600.00
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| 2018 | 861 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 822 |
R$ 2,022.20
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PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 15/02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 775/2017, ACORDO ENTRE CALEIDE DELGADO VIEIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CALEIDE DELGADO VIEIRA
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R$ 2,022.20
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| 2018 | 862 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 823 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARINHO TENHARIN
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 863 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 824 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARINHO TENHARIN
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 864 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 825 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARCOS TENHARIN
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 865 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 826 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
MARCOS TENHARIN
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R$ 1,150.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |