| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,261 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,239 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,262 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,241 |
R$ 622.75
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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R$ 622.75
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| 2018 | 9,263 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,155 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAIZA CARMO CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,264 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,157 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,265 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,244 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,266 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,158 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NILDE DA SILVA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,267 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,247 |
R$ 743.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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R$ 743.50
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| 2018 | 9,268 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,159 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLUCIA ROLIM FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,269 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,251 |
R$ 563.10
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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R$ 563.10
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| 2018 | 9,270 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,160 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAZZARELLO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,271 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,161 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAILTON DE MENEZES BEZERRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,272 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,162 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,273 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,163 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINES MARQUES DA CRUZ.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,274 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,164 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE CAMPOS MORAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,275 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,269 |
R$ 509.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 509.40
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| 2018 | 9,276 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,165 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIANE FREITAS PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,277 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,271 |
R$ 679.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 679.20
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| 2018 | 9,278 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 5,318 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
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EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,279 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,166 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,280 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 5,317 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |