| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,321 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,345 |
R$ 3,627.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 3,627.00
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| 2018 | 9,322 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,192 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,323 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,193 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,324 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,194 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,327 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,254 |
R$ 1,760.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX,CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL,
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,760.00
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| 2018 | 9,326 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,264 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DE MÚSICAS INÉDITAS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 9,328 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,359 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,329 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,363 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,330 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,367 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,331 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,266 |
R$ 5,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 5,700.00
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| 2018 | 9,332 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,267 |
R$ 3,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,400.00
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| 2018 | 9,333 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,273 |
R$ 9,522.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 9,522.00
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| 2018 | 9,334 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,386 |
R$ 2,145.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 2,145.00
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| 2018 | 9,340 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 5,319 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,335 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,274 |
R$ 4,968.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,968.00
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| 2018 | 9,336 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,276 |
R$ 3,933.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 3,933.00
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| 2018 | 9,337 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,278 |
R$ 8,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS), EQUIPAMENTOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER EVENTOS DE MEIO PORTE (SARAUS, SHOWS COM BANDAS LOCAIS, FEIRAS E ETC), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTO CULTURAL SOM PARA PALCO ALTERNATIVO DURANTE O DIA XXV EXPOMANI/2018.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 8,700.00
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| 2018 | 9,338 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,285 |
R$ 4,654.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,654.40
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| 2018 | 9,339 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,288 |
R$ 18,630.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRA - TERRAPLANAGEM DA ESTRADA FOZ DO RIO MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 18,630.00
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| 2018 | 9,341 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,391 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº047/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |