| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,382 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,257 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEY PEREIRA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,383 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,258 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROZANE DOS SANTOS PALHETA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,384 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,383 |
R$ 1,530.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,530.00
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| 2018 | 9,385 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,259 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS/PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,386 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,384 |
R$ 1,340.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,340.00
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| 2018 | 9,387 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,260 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SELMA MARQUES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,388 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 8,385 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 9,389 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,261 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSOS/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIFA LEITE DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,390 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,387 |
R$ 1,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 1,350.00
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| 2018 | 9,391 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,262 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,392 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,388 |
R$ 1,215.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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R$ 1,215.00
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| 2018 | 9,393 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,263 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANAYARA REGO PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,394 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 8,389 |
R$ 1,144.80
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NA DUNÇÃO DE TÉCNICO PELAS ATIVIDADES PECULIARES A VETERINÁRIA, NO PERIODO DE 28/09 A 30/09/2018, DESTINADA A FEIRA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA REALIZADA DURANTE A XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
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PAULO ROBERTO FERREIRA BARROS
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R$ 1,144.80
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| 2018 | 9,395 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,390 |
R$ 1,560.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,560.00
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| 2018 | 9,396 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,265 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA - TERRA PRETA/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA VERA FURTADO DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,397 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,268 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO/URUCURY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA PAULA MORAIS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,398 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,318 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO.
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ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,399 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,420 |
R$ 6,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
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R$ 6,500.00
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| 2018 | 9,400 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,270 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA PAULA FERREIRA BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,401 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,272 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |