| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,402 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,330 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 9,403 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,332 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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RUBINEY BARBOSA CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 9,404 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,277 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA CLAUDIA LABORDA SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,405 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,335 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 9,407 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,280 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALTAMIRIS PINHEIRO PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,406 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,336 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 9,408 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,281 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMAIUÁ/ALDEIA CAMAIUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALFRAZIA DANTAS DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,409 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,339 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,410 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,282 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDISA PEREIRA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,411 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,340 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 168/2018.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,412 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,342 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 169/2018.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,413 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,344 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,414 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,283 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDA CRIS DE SOUZA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,415 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,287 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,416 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,346 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 9,417 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,289 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,418 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,348 |
R$ 1,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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R$ 1,220.00
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| 2018 | 9,419 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,290 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DILEUSA DA COSTA PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,420 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,294 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUZILENE NOGUEIRA BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,421 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,350 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |