| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,422 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,304 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA COMUNIDADE DE URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,423 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,353 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
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PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 9,424 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,354 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 9,425 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,308 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMUNIDADE DE BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,426 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,356 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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R$ 916.00
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| 2018 | 9,427 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,358 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 175/2018.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 9,428 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,361 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 9,429 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,362 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 158/2018.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 9,430 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,310 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROMARIO PAES CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,431 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,314 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA/ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA MARIA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,432 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,364 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGOS DO BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 9,433 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,316 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA/SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,434 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,366 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 9,435 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,319 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA/TRÊS ESTRELA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,436 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,369 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 9,437 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,371 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 9,438 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,320 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO/PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIONE REGO FLORIANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,439 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,372 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,440 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,321 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE/PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,441 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,374 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |