| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 866 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 827 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL.
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IARA MARIA LUCIA OLIVEIRA FI. DE SOUZA
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R$ 320.00
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| 2018 | 867 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 830 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LAMPADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 868 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 843 |
R$ 7,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE 02,DESTINADOS AO PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 7,400.00
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| 2018 | 869 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 844 |
R$ 6,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA EVENTO MUNICIPAL FESTIVAL DE MÚSICA NA COMUNIDADE DO LAGO DOS REMÉDIOS.
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J A DO ROSARIO
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R$ 6,500.00
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| 2018 | 873 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 806 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 870 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 787 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A,76A,85A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 960.00
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| 2018 | 871 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 688 |
R$ 6,700.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 6,700.50
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| 2018 | 872 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 805 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010, COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SIMONE DA SILVA DUARTE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 874 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 807 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 875 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 260 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 876 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 808 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 877 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 809 |
R$ 300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNIBUS.
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RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
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R$ 300.00
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| 2018 | 878 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 879 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 810 |
R$ 2,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
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R$ 2,900.00
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| 2018 | 880 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 811 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE MESAS DAS SALAS: NÚCLEO INDÍGENA, EQUIPE PEDAGÓGICA E CENSO ESCOLAR NO PRÉDIO DA SEMED.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 882 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 812 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS/SEMCULT - MANIFOLIA 2018.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 883 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 813 |
R$ 2,554.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ( PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,554.00
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| 2018 | 884 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 814 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS DAS UBS, POLICLINICA, LOURIVAL DIAS, MÃE LAURINDA E CRAS.
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ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 885 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 886 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 766 |
R$ 1,080.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,080.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |