| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,462 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 9,463 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,431 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - DESTINA-SE A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO NO TRANPORTE A EVENTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 600.00
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| 2018 | 9,464 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 9,465 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,381 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 9,466 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,436 |
R$ 4,590.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SEMAPA/EXPOMANI/2018, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 4,590.00
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| 2018 | 9,467 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,331 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILMARA LOPES BARBALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,468 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 5,359 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
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JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,469 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,334 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA/SANTA TEREZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,470 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,337 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO/CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,471 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,393 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,472 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,457 |
R$ 547.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 547.60
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| 2018 | 9,473 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,341 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANA PESTANA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,474 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,459 |
R$ 1,825.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.
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CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
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R$ 1,825.00
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| 2018 | 9,475 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,461 |
R$ 2,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO SEMED: VIAGENS A ZONA RURAL PARTE DE CIMA.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 9,476 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,394 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,477 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,464 |
R$ 2,690.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS , DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 2,690.00
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| 2018 | 9,478 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,343 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,479 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,347 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FERNANDO DE SOUZA BARROSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,480 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,349 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO/ALDEIA PANORAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FABIELY PRISCILA APURINA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,481 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,395 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |