| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,624 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,112 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPANÃ.
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REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,625 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,113 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - COMUNIDADE VERDUM.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,626 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,114 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE O. REGO, COMUNIDADE PONTA DO CAMPO.
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REGILDA LACERDA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,627 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,115 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,628 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,407 |
R$ 219.60
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 219.60
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| 2018 | 9,629 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,405 |
R$ 384.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 384.30
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| 2018 | 9,630 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,117 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,631 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,116 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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REGIANE DOCE IZEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,153 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,349 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 9,632 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,118 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,633 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,119 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,634 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,120 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOELCE MENEZES BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,635 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,121 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURINETH ANDRADE BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,636 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,122 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,637 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,403 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,638 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,404 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,639 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,123 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMA CAVALCANTE DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,640 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,124 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,641 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,125 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,642 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,406 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |