| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,742 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,521 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA,LAGO DO MARANHOTO E LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 9,743 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,522 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 9,744 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 8,639 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 9,745 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,640 |
R$ 889.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 889.25
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| 2018 | 9,746 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,523 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,747 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,641 |
R$ 379.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/ESCOLA SÃO FRANCISCO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 379.50
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| 2018 | 9,748 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,642 |
R$ 312.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 312.00
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| 2018 | 9,749 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,643 |
R$ 120.87
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 120.87
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| 2018 | 9,788 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,644 |
R$ 357.35
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
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R G S RAMOS & CIA LTDA
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R$ 357.35
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| 2018 | 9,751 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,647 |
R$ 2,680.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LANCHE/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,680.00
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| 2018 | 9,752 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,524 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,753 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,648 |
R$ 3,030.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 3,030.00
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| 2018 | 9,754 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,525 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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R$ 833.00
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| 2018 | 9,755 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,527 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 9,756 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,531 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,757 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,532 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTIVO.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 9,758 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,649 |
R$ 7,866.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 7,866.00
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| 2018 | 9,759 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,650 |
R$ 387.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 387.20
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| 2018 | 9,760 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,595 |
R$ 12,729.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 12,729.20
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| 2018 | 9,761 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,600 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UMA RETROESCAVADEIRA RANDON/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |