| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,762 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 8,607 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO/ACARÁ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 9,763 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,609 |
R$ 4,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 4,400.00
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| 2018 | 9,764 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,610 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,765 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,611 |
R$ 1,788.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PODA DE ÁRVORES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ESTRADA DA EXPOMANI.
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MANOEL ALVES BRANDAO
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R$ 1,788.00
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| 2018 | 9,766 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,612 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 9,767 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,378 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 800.00
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| 2018 | 9,768 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 7,845 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, COMPLEMENTO DO CONTRATO DE Nº047/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 200.00
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| 2018 | 9,769 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,613 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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GESSYVAN LACERDA PARENTE
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 9,770 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,614 |
R$ 3,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018. EVENTO CULTUTAL/SEMCULT, FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 3,280.00
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| 2018 | 9,771 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 8,615 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018. - AÇÃO SEMCULT-TRANSPORTE DE BANDAS, FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 9,772 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,616 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO TETO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
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RODRIGO CORREA BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,773 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,620 |
R$ 8,395.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 8,395.00
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| 2018 | 9,774 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,623 |
R$ 20,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 20,950.00
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| 2018 | 9,775 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,624 |
R$ 2,898.13
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/09/2018 ENTRE RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
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RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS
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R$ 2,898.13
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| 2018 | 9,776 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 8,625 |
R$ 5,347.74
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/08/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2018 ENTRE SÁTIRO SANTOS DOS LAGOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SATIRO DOS SANTOS LAGOS.
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R$ 5,347.74
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| 2018 | 9,777 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 8,626 |
R$ 5,579.19
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 11/04/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1568/2017 ENTRE MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
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MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA
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R$ 5,579.19
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| 2018 | 9,778 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 8,627 |
R$ 1,611.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DA PRAÇA DA MELANCIA.
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RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
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R$ 1,611.00
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| 2018 | 9,779 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,628 |
R$ 2,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,110.00
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| 2018 | 9,780 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,629 |
R$ 3,872.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,872.00
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| 2018 | 9,781 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,630 |
R$ 8,421.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 8,421.60
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| Total: R$ 66.873.046,54 |