| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,782 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,631 |
R$ 15,004.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 15,004.00
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| 2018 | 9,783 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 8,632 |
R$ 2,998.98
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE PORTÕES METÁLICOS NO TIRO DE GUERRA.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE
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R$ 2,998.98
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| 2018 | 9,784 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,633 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 9,785 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,634 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,786 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,635 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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LEANDRO MENEZES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,787 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,636 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,789 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,651 |
R$ 3,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÃNICA E ELÉTRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 3,320.00
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| 2018 | 9,790 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 5,384 |
R$ 259,540.83
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 259,540.83
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| 2018 | 9,931 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,690 |
R$ 1,072.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT/FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,072.80
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| 2018 | 10,522 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 263 |
R$ 8,398.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 8,398.00
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| 2018 | 9,794 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 8,661 |
R$ 1,873.38
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 1,873.38
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| 2018 | 9,795 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,661 |
R$ 63,742.35
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 63,742.35
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| 2018 | 9,796 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,661 |
R$ 6,087.12
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 6,087.12
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| 2018 | 9,797 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,709 |
R$ 6,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 6,050.00
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| 2018 | 9,798 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,679 |
R$ 571.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 571.10
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| 2018 | 9,799 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,707 |
R$ 20,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 20,700.00
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| 2018 | 9,800 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,706 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 9,802 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,680 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O PÓLO DA UFAM.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 9,803 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,678 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,521 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,661 |
R$ 104,335.14
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 104,335.14
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| Total: R$ 66.873.046,54 |