| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,846 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,578 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M~ES DE JULHO DE 2018.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,847 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 8,579 |
R$ 1,241.30
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DO PISO DO PALCO PRINCIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO CAMARIM LADO DIREITO E REPOSIÇÃO DE POSTES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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JURACY PARENTE LABORDA FILHO
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R$ 1,241.30
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| 2018 | 9,848 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,580 |
R$ 683.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 683.10
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| 2018 | 9,849 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,581 |
R$ 910.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 910.80
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| 2018 | 9,850 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,584 |
R$ 2,730.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOTE 01, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 2,730.00
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| 2018 | 9,851 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,587 |
R$ 1,912.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,912.50
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| 2018 | 9,852 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 9,853 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,590 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. - AÇÃO SEMGOV, ACOMPANHAMENTO DA UBD FLUVIAL, PARTE DE CIMA DO RIO MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 9,854 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 8,591 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURA DE SHOW, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - SEGURANÇA DE SHOW XXIII EXPOMANI/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 9,855 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,592 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,856 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,705 |
R$ 2,877.40
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
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RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
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R$ 2,877.40
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| 2018 | 9,857 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 8,708 |
R$ 12,274.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, AOS COLABORADORES NA XXV FESTA DA MELANCIA/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 12,274.50
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| 2018 | 9,858 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,742 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,859 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,710 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 9,860 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 8,712 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 9,861 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,740 |
R$ 418.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.
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DIEGO LEITE REIS84477083220
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R$ 418.00
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| 2018 | 9,862 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,713 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,863 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,738 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 9,864 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,737 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,865 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,718 |
R$ 3,990.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. LOTE 01- SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 3,990.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |